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2022年阜阳市特殊教育学校单位预算公开
文章来源: 本站原创  文章作者: 管理员  发布时间:2022-03-12  浏览:5348

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.阜阳市特殊教育学校2022年收支总表

2.阜阳市特殊教育学校2022年收入总表

3.阜阳市特殊教育学校2022年支出总表

4.阜阳市特殊教育学校2022年财政拨款收支总表

5.阜阳市特殊教育学校2022年一般公共预算支出表

6.阜阳市特殊教育学校年一般公共预算基本支出表

7.阜阳市特殊教育学校2022年政府性基金预算支出表

8.阜阳市特殊教育学校2022年国有资本经营预算支出表

9.阜阳市特殊教育学校2022年项目支出表

10.阜阳市特殊教育学校2022年政府采购支出表

11.阜阳市特殊教育学校2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年特殊教育学校预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 阜阳市特殊教育学校概况

一、主要职责

1.残疾儿童学前康复教育;

2.残疾儿童少年九年义务教育;

3.残疾青少年职业高中教育;

4.为重度残疾儿童少年送教上门服务;

5.承担全市特殊教育教师教育教学研究和师资培训;

6.承担全市残疾儿童少年随班就读教师培训和巡回指导工作。

二、特殊教育学校预算构成

从预算单位构成看,阜阳市特殊教育学校2022年度部门预算仅包括学校本级预算,无其他下属单位。

三、2022年度主要工作任务

1.做好残疾儿童少年学前康复教育、

2.九年义务教育和职业高中教育;

3.为重度残疾儿童少年送教上门服务工作;

4.承担全市特殊教育教师和随班就读教师教育教学研究、师资培训工作;推动我市特殊教育工作健康发展。

 

第二部分 2022年阜阳市特殊教育学校预算表

单位公开表1

阜阳市特殊教育学校2022年收支总表

单位:万元

                                  

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

952.33      

一、一般公共服务

 

    其中:经常收入拨款

952.33 

二、外交

 

        国库管理非税收入

 

三、国防

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

五、教育

   717.46    

四、财政专户管理资金收入

 

六、科学技术

 

五、单位资金收入

 

七、文化旅游体育传媒

 

    其中:事业收入

 

八、社会保障和就业

124.08 

          事业单位经营收入

 

九、社会保险基金支出

 

          上级补助收入

 

十、卫生健康支出

33.86 

          附属单位上缴收入

 

十一、节能环保

 

          其他收入

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

76.93 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

本年收入小计

952.33 

本年支出小计

952.33 

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

952.33 

支出总计

952.33 

 

 

单位公开表2

阜阳市特殊教育学校2022年收入总表

单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转收入

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

特殊教育学校

952.33 

952.33 

952.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表3

阜阳市特殊教育学校2022年支出总表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

基本支出

项目支出

 

 

952.33

898.33

54.00

205

教育支出

717.46

663.46

54.00

20507

特殊教育

717.46

663.46

54.00

2050701

特殊学校教育

717.46

663.46

54.00

208

社会保障和就业支出

124.08

124.08

 

20805

行政事业单位养老支出

124.08

124.08

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.03

41.03

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.06

82.06

 

2080502

事业单位离退休

1.00

1.00

 

210

卫生健康支出

33.86

33.86

 

21011

行政事业单位医疗

33.86

33.86

 

2101102

事业单位医疗

33.86

33.86

 

221

住房保障支出

76.93

76.93

 

22102

住房改革支出

76.93

76.93

 

2210201

住房公积金

61.54

61.54

 

2210202

提租补贴

15.39

15.39

 

 

单位公开表4

阜阳市特殊教育学校2022年财政拨款收支总表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

952.33 

一、一般公共服务

 

    其中:经常收入拨款

952.33 

二、外交

 

        国库管理非税收入

 

三、国防

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

五、教育

717.46 

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化旅游体育传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

124.08 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

33.86 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

76.93 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

本年收入小计

952.33 

本年支出小计

952.33 

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

952.33 

支出总计

952.33 

 

单位公开表5

阜阳市特殊教育学校2022年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 
 

 

合计

952.33

898.33

753.37

144.97

54.00

 

205

教育支出

717.46

663.46

518.49

144.97

54.00

 

20507

特殊教育

717.46

663.46

518.49

144.97

54.00

 

2050701

特殊学校教育

717.46

663.46

518.49

144.97

54.00

 

208

社会保障和就业支出

124.08

124.08

124.08

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

124.08

124.08

124.08

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.03

41.03

41.03

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.06

82.06

82.06

 

 

 

2080502

事业单位离退休

1.00

1.00

1.00

 

 

 

210

卫生健康支出

33.86

33.86

33.86

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

33.86

33.86

33.86

 

 

 

2101102

事业单位医疗

33.86

33.86

33.86

 

 

 

221

住房保障支出

76.93

76.93

76.93

 

 

 

22102

住房改革支出

76.93

76.93

76.93

 

 

 

2210202

提租补贴

15.39

15.39

15.39

 

 

 

2210201

住房公积金

61.54

61.54

61.54

 

 

 

 

单位公开表6

阜阳市特殊教育学校2022年一般公共预算基本支出表

单位:万元

 经济分类科目

基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 
 

 

合计

898.33

753.37

144.97

 

301

工资福利支出

793.82

752.15

41.67

 

30101

基本工资

375.01

375.01

 

 

30102

津贴补贴

15.75

15.75

 

 

30106

伙食补助费

41.67

 

41.67

 

30107

绩效工资

137.27

137.27

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

82.06

82.06

 

 

30109

职业年金缴费

41.03

41.03

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

33.86

33.86

 

 

30112

其他社会保障缴费

5.64

5.64

 

 

30113

住房公积金

61.54

61.54

 

 

302

商品和服务支出

104.20

0.90

103.30

 

30201

办公费

34.00

 

34.00

 

30205

水费

0.50

 

0.50

 

30206

电费

11.30

 

11.30

 

30207

邮电费

2.00

 

2.00

 

30209

物业管理费

10.00

 

10.00

 

30213

维修(护)费

5.00

 

5.00

 

30216

培训费

10.00

 

10.00

 

30226

劳务费

5.00

 

5.00

 

30228

工会经费

6.15

 

6.15

 

30229

福利费

0.35

 

0.35

 

30299

其他商品和服务支出

19.90

0.90

19.00

 

303

对个人和家庭的补助

0.32

0.32

 

 

30301

离休费

0.10

0.10

 

 

30309

奖励金

0.22

0.22

 

 


单位公开表7

阜阳市特殊教育学校2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

备注说明:阜阳市特殊教育学校没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

单位公开表8

阜阳市特殊教育学校2022年

国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:阜阳市特殊教育学校没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

单位公开表9

阜阳市特殊教育学校2022年项目支出表

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

上年结转

 

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

 
 

 

 

合计

54.00

54.00

 

 

 

 

 

 

经常性业务费

保育、食堂人员和保安等劳务费

阜阳市特殊教育学校

44.00

44.00

 

 

 

 

 

 

经常性业务费

送教服务费

阜阳市特殊教育学校

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表10

阜阳市特殊教育学校2022年政府采购支出表

                                                                                                                    单位:万元                    

采购项目

单价 

数量 

政府采购预算

采购项目名称

采购任务明细

采购品目

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

财政专户管理资金

单位资金

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:阜阳市特殊教育学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

 

单位公开表11

阜阳市特殊教育学校2022年政府购买服务支出表

                                                                             单位:万元

购买服务项目名称

向社会力量购买

服务指导目录

政府购买服务内容

政府购买服务金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阜阳市特殊教育学校没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

第三部分 2022年特殊教育学校预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则,阜阳市特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门财政局预算管理。阜阳市特殊教育学校2022年收支总预算952.33万元,收入全部是一般公共预算拨款收入952.33万、支出包括:一般公共服务支出952.33万元、社会保障和就业支出124.08万元、卫生健康支出33.86万元、住房保障支出76.93万元。

二、关于2022年收入总表的说明

阜阳市特殊教育学校2022年收入预算952.33万元,其中,本年收入952.33万元,上年结转结余0万元。

本年收入952.33万元,主要包括:一般公共预算拨款收入952.33万元,占100%,比2021年预算减少207.97万元,下降21.8%,下降原因主要是:项目减少。

三、关于2022年支出总表的说明

阜阳市阜阳市特殊教育学校2022年支出预算952.33万元,比2021年预算减少207.97万元,下降21.8%,下降原因主要是项目减少。其中,基本支出898.33万元,占94%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出54万元,占6%,主要用于保育、食堂人员和保安等劳务费后勤保障服务;送教服务费。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

阜阳市特殊教育学校2022年财政拨款收支预算952.33万元。收入按资金来源分为:全部为一般公共预算拨款952.33万元、按资金年度分为:全部为当年财政拨款收入952.33万元,上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:教育支出717.46万元,占75.34%;社会保障和就业支出124.08万元,占13%;卫生健康支出33.86万元,占4%;住房保障支出76.93万元,占8%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

阜阳市特殊教育学校2022年一般公共预算支出952.33万元,比2021年预算增加42.87万元,增长4.5%,主要原因:一是基本支出增加;。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出717.46万元,占75.34%;社会保障和就业支出124.08万元,占13%;卫生健康支出33.86万元,占4%;住房保障支出76.93万元,占8%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出(类) 特殊教育(款)特殊学校教育(项)2022年预算717.46万元,比2021年预算减少228.43万元,下降24.71%,下降原因主要是上级转移支付资金未纳入2022年预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算41.03万元,比2021年预算增加41.03万元,增长100%,增长原因主要是单位2021职业年金与年养老金数据合并,2022年职业年金与年养老金数据分开。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2022年预算1万元,比2021年预算增加0.15万元,增长15%,增长原因主要是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算83.05万元,比2021年预算减少4.3万元,减少4.9%,增长原因主要是人员退休增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算33.86万元,比2021年预算减少6.09万元,减少15.2%,减少原因主要是人员减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算76.93万元,比2021年预算增加45.89万元,下降37.36%下降原因主要是:工资口径变化,住房公积金减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市特殊教育学校2022年一般公共预算基本支出952.33万元,其中,人员经费753.37万元,公用经费144.97万元。

(一)人员经费753.37万元,主要包括:基本工资375.01万元、津贴补贴15.75万元、伙食补助费41.67万元、绩效工资137.27万元、机关事业单位基本养老保险费82.06万元、职业年金缴费41.03、职工基本医疗保险缴费33.86万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费5.64万元、住房公积金61.54万元、医疗费、其他工资福利支出0.9万元、离休费0.1、退休费、奖励金0.22万元、对其他个人和家庭的补助支出0.32万元。

(二)公用经费144.97万元,主要包括:办公费34万元、水费0.5万元、电费11.3万元、邮电费2万元、物业管理费10万元、差旅费、维修(护)费5万元、培训费10万元、劳务费5、工会经费6.15万元、福利费0.35万元、其他商品服务支出19万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市市特殊教育学校2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳市特殊教育学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

阜阳市特殊教育学校2022年预算共安排项目支出54万元,比2021年预算减少240.84万元,下降81.6%,下降原因主要是:项目减少。主要包括:本年财政拨款安排 54万元,其中,一般公共预算拨款安排 54万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

阜阳市特殊教育学校2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

阜阳市特殊教育学校2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.中度残疾儿童保育、保洁、等劳务费项目。

(1)项目概述:实施情况保育员配合老师完成教学及生活护理等工作,保洁员清理校园和校舍的卫生

(2)立项依据做好残疾儿童少年学前康复教育、九年义务教育和职业高中教育。

(3)实施主体:阜阳市特殊教育学校

(4)起止时间:2022年1月——2022年12月

(5)项目内容:我校共有13个培智班,其中一至五年级13个培智班级各配备一位保育员共计13人,安排3位保洁员,2名保安人员。

(6)年度预算安排。阜阳市财政预算44万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目责任人:

 

 

 

项目名称

保育、保洁、等后勤保障服务项目

主管部门及代码

[314]阜阳市教育局

实施单位

阜阳市特殊教育学校

项目来源

单位自行申报

项目期

 1年

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

44

   其中:财政拨款

44

         其他资金

 

年度

目标

配合任课教师完成正常的教学活动,食堂人员完成学生的就餐工作.

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:配备保育员、保安保洁人数

13人*9个月*2500+5人*12个月*2500=44

质量指标

指标1:保障学生食品安全

保障有力

指标2:保障学生正常教学活动

保障有力

时效指标

指标1:项目完成时效

按月支付

成本指标

指标1:每人每月工资

≤2500元

效益指标

经济效益指标

指标1:按照合理的劳务工资支付人员的工资

保障三残儿童的正常教学活动和保障教学中学生的安全

社会效益指标

指标1:保障儿童正常教育教学,提升办学质量,满足家长诉求

进一步保障教学工作

指标2:保障学校后勤工作正常运转

进一步保障教学工作

生态效益指标

指标1:该指标不适用

该指标不适用

             
 

 

(二)机关运行经费。

阜阳市特殊教育学校2022年机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年预算无变化。

(三)政府采购情况。

阜阳市特殊教育学校2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,阜阳市特殊教育学校共有车辆0辆,其中:执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022年阜阳市特殊教育学校预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2022年,阜阳市特殊教育学校2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款54元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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